内江市卫生和计划生育监督执法支队2021年部门预算编制说明

    （二）2021年重点工作

    1、认真落实卫生健康监督执法体系建设与发展规划。

    2、根据市委市政府、国家、省、市卫生健康委、省卫生计生监督执法总队2021年有关政策、文件安排，按时组织完成各项重点工作、专项整治（行动）、随机监督抽查任务，及时上报总结报表。

    3、结合国家、省、市卫生健康委安排的2021年重点卫生健康监督执法检查计划和目标任务，有序开展日常监督执法工作。

    4、规范执法行为，依法查办职责有关的卫生健康行政处罚案件，有力维护市场正常秩序，保障人民群众身体健康，确保医疗卫生、公共卫生、妇幼卫生、职业病防治安全。

    5、根据《内江市卫生健康委员会卫生行政执法委托书》明确的有关事项，促进案件查办工作规范化、合理化、科学化。

    6、有序推进卫生健康监督信息化建设，公开规范运行卫生健康一体化政务服务平台，规范使用四川智慧卫监信息系统，全面运行国家、省、市、县四级联网互通、沟通信息、共享资源的信息平台。

    7、积极参加法制暨宪法、无偿献血、预防接种、职业病防治、生态环境保护、安全生产、食品安全、艾滋病防控、结核病防控等街头宣传活动；规范卫生健康监督业务培训，增强履职能力。

    8、做好公共卫生突发事件应急处置工作。

    9、承办市卫健委交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    本单位为参照公务员法管理的事业单位 。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，市支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市支队2021年收支总预算 384.02万元。

    （一）收入预算情况

    市支队2021年收入预算384.02万元，其中：市级一般公共预算拨款收入352.05万元，占91.67%；上年结转31.97万元，占8.33%。

    （二）支出预算情况

    市支队2021年支出预算 384.02 万元，其中：基本支出 352.05 万元，占 91.67 %；项目支出 31.97万元，占8.33 %。
    四、财政拨款收支预算情况说明

    市支队2021年财政拨款收支总预算384.02万元，较2020年增加56.51万元，主要原因是上年结转增长31.97万元，本年收入增长24.54万元。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入 352.05 万元、上年结转一般公共预算拨款收入  31.97万元；支出包括：教育支出1.76万元、 社会保障和就业支出18.88万元、卫生健康支出339.62万元、住房保障支出23.76万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    市支队2021年一般公共预算当年拨款 352.05万元，比2020年预算数增加24.54万元。主要是人员增加使人员经费较上年有增长。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    市支队一般公共预算拨款352.05万元。其中教育支出1.76万元，占0.5%；社会保障和就业支出18.88万元，占5.36%；卫生健康支出307.65万元，占87.39%；住房保障支出23.76万元，占6.75%；

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为1.76万元，主要用于：市支队职工培训，提高综合素质。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为0.09万元，主要用于市支队支付退休人员退休费等，确保按政策规定及时足额兑现。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为18.88万元，主要用市支队缴纳2021年单位承担的基本养老保险，确保按政策规定缴费。

    4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为279.37万元，指市支队用于保障机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2021年预算数为10万元，主要用于市支队重大公共卫生项目支出。

    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为16.44万元，指市支队用于缴纳单位基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.84万元，指市支队缴纳单位基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。

    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为23.76万元，市支队用于缴纳住房公积金支出，确保按政策规定缴费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    市支队2021年一般公共预算基本支出352.05万元，其中：

    人员经费179.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费172.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    市支队2021年“三公”经费财政拨款预算数7.66  万元，其中：因公出国（境）经费  0万元，公务接待费1.66 万元，公务用车购置及运行维护费  6 万元。

    （一）公务接待费较2020年预算增长（减少）5.68  %。

    （二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长（减少）0  %。单位现有公务用车 2 辆，2021年安排公务用车运行维护费 6万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市支队行政执法监督检查、卫生应急、医疗机构及医疗质量管理、卫生计生宣传、脱贫攻坚等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    市支队2021年无基金预算。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    市支队2021年初无国有资本经营预算支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2021年，市支队的机关运行经费财政拨款预算为 112.1 万元，比2020年预算增加12.16万元，增长12.16 %。主要原因是人员增加使行政运行经费增加。

    （二）政府采购情况
    市支队2021年未安排安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年底，市支队共有车辆 2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年市支队编制了部门整体绩效目标。

    十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指市支队用于保障机构正常运转的支出。

    （四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    （五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （六）“三公”经费：纳入市支队预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （七）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

    附件：表1.部门收支总表

　　　   表1-1.部门收入总表

               表1-2.部门支出总表

               表2.财政拨款收支总表

               表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

               表3.一般公共预算支出表

               表3-1.一般公共预算基本支出预算表

               表3-2.一般公共预算项目支出预算表

               表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

               表4.政府性基金支出预算表

               表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

               表5.国有资本经营支出预算表

               表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

               表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

 附件：内江市卫生和计划生育监督执法支队预算公开表.xls