内江市卫生和计划生育监督执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;

7.对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;

8.行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

9.受理对违法行为的投诉、举报;

10.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

11.完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品

安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

机构情况:内江市卫生和计划生育监督执法支队系内江市卫生健康委员会直属独立核算的一级预算单位。

(二)2022年重点工作

1、持续加强疫情防控监督检查。

2、推动医疗卫生行业综合监管制度落实。做好省级医疗卫生行业综合监管督察迎检准备;持续推动落实信息化监管;大力推进信用体系建设;充分发挥行业自律作用;开展职业卫生分级分类监督执法。

3、大力提升监督执法力度。加强“双随机一公开”抽查;加强重点领域专项整治;加强医疗服务和血液安全监督执法;加强传染病防治监督检查;加强公共卫生监督执法;加强职业放射卫生监督执法。

4、全面加强行业监管能力建设;持续强化卫生监督稽查工作;强化队伍作风纪律建设。

5、开展医疗“三监管”现场核查与结果处理;开展内江市“四城同创”有关卫生健康监督执法工作;完成建成区范围公共场所“五小”行业整治、控烟等工作;有序做好内江市城乡医疗卫生对口支援办公室工作;其他乡村振兴、扫黑除恶等中心工作按上级有关文件执行。

6、开展公共场所卫生监督执法、生活饮用水卫生监督执法、学校卫生监督执法、食品安全企业标准备案管理、医疗卫生监督执法、中医药服务监督执法、妇幼卫生监督执法、传染病防治卫生监督执法、消毒卫生监督执法、职业卫生监督执法、放射卫生监督执法。

7、有序推进卫生健康监督信息化建设,公开规范运行卫生健康一体化政务服务平台,规范使用四川智慧卫监信息系统,全面运行国家、省、市、县四级联网互通、沟通信息、共享资源的信息平台,继续推进医废在线监管运行工作。

8、做好公共卫生突发事件应急处置工作。

9、加强党支部阵地建设,定期开展主题党日活动;工会开展相关工作。

10、承办市卫健委交办的其他事项。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市支队2022年收支总预算361.48万元。

(一)收入预算情况

市支队2022年收入预算361.48万元,其中:一般公共预算拨款收入361.48万元,占100%。

(二)支出预算情况

市支队2022年支出预算361.48万元,其中:基本支出317.57万元,占87.85%;项目支出43.91万元,占12.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市支队2022年财政拨款收支总预算361.48万元,较2021年减少22.54万元,主要原因是上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入361.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出361.48万元,其中教育支出1.85万元、社会保障和就业支出20.33万元、卫生健康支出314.17万元、住房保障支出25.13万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市支队2022年一般公共预算当年拨款361.48万元,比2021年预算数减少22.54万元。主要是上年结转减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出361.48万元,其中教育支出1.85万元,占0.5%;社会保障和就业支出20.33万元,占5.62%;卫生健康支出314.17万元,占86.91%;住房保障支出25.13万元,占6.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年预算数为361.48万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费经及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为1.85万元,主要用于:市支队职工培训,提高综合素质。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为0.09万元,主要用于支付离退休人员离退休管理费等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为20.24万元,主要用于缴纳2022年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为284.87万元,用于保障单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2022年预算数为10万元,用于单位重大公共卫生支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为17.38万元,用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为1.92万元,用于缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为25.13万元,用于缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市支队2022年一般公共预算基本支出361.48万元,其中:

人员经费233.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市支队2022年“三公”经费财政拨款预算数7.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.66万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费2022年未安排。

(二)公务接待费较2021年预算增长(减少)0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长(减少)0%。

单位现有公务用车2辆,其中:特种专业技术用车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。公务无车主要用于行政执法监督检查、卫生应急、医疗机构及医疗质量管理、卫生计生宣传、脱贫攻坚等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年单位无政府基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2022年,市支队安排政府采购预算43.91万元,主要用于单位协管员工资及单位负担的五险一金等。

(二)国有资产占有使用情况

截至2021年底,市支队共有车辆2辆,于2009年调拨特种专业技术车川K00876,价值19.54万元;于2021年购置特种专业技术车川KZY571,价值17.99万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年市支队编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款361.48万元。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指市支队用于保障机构正常运转的支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)“三公”经费:纳入市支队预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

相关附件

预算公开表.xls2022年